１、城市間交通費：

　　城市間交通費是指省際、市際出差因搭乘火車、輪船、汽車、飛機等交通工具所產生的費用。城市間交通費補助標準可見下表。

　　２、住宿費：

　　住宿費是指出差任運出差期間入住賓館、飯店、招待所等產生的房租費用。住宿費補助標準可見下表。

　　３、伙食補助費：

　　伙食補助費是指給予工作人員出差期間吃飯費用給予補助的費用。伙食補助費標準可見下表。

　　市內交通費是指出差人員在出差地市內坐公交、地鐵、出租車等所產生的費用。

　　出差人員市內交通費補助標準一般為每人每天８０元，或者出差人員乘坐由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。

　　１、出差結束后提供相關報銷手續，包括差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

　　２、財務部門審核出差費用開支，對于未經批準出差、超出部分的費不予報銷。

　　３、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。市內交通費按規定標準報銷。

　　１、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

　　２、差旅報銷按財事字［１９９７］第０１１號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執行。

　　３、出租車票按規定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

　　４、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。

　　５、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷。

　　６、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。

　　７、訂票手續費不得超過車船等票價的１５％，退票費不予報銷。

　　８、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

　　以上就是小編為您帶來的關于出差交通補助標準的相關解答，綜上所述，伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。如果您還有什么其他法律問題需要咨詢，可以聯系我們平臺的專業律師，為您提供優質的法律服務。